Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029910
Monto de la Factura
₲ 101.767.160
Nro. Solicitud de Transferencia
41261
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2018
Fecha de la Transferencia
10-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.778.719
Retención DNCP
₲ 362.661
Retención IVA
₲ 2.775.468
Retención Renta
₲ 1.850.312
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
519
Código de Contratación (CC)
CO-12013-18-152933
Monto Contrato
₲ 101.767.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.778.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.778.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336769
Nombre de la Licitación
MOPC N° 117/2017 LCO ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIAS PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas