Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000514
Monto de la Factura
₲ 63.658.916
Nro. Solicitud de Transferencia
147465
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.962.070
Retención DNCP
₲ 224.542
Retención IVA
₲ 1.736.152
Retención Renta
₲ 1.736.152
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CO-12013-18-154848
Monto Contrato
₲ 163.794.939
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.927.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.927.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324988
Nombre de la Licitación
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA JUSTICIA MILITAR - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas