Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000523
Monto de la Factura
₲ 28.964.654
Nro. Solicitud de Transferencia
8000
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.282.598
Retención DNCP
₲ 102.166
Retención IVA
₲ 789.945
Retención Renta
₲ 789.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CO-12013-18-154848
Monto Contrato
₲ 163.794.939
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.927.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.927.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324988
Nombre de la Licitación
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA JUSTICIA MILITAR - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas