Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Monto de la Factura
₲ 49.138.482
Nro. Solicitud de Transferencia
65879
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.729.803
Retención DNCP
₲ 175.112
Retención IVA
₲ 1.340.140
Retención Renta
₲ 893.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CO-12013-18-154848
Monto Contrato
₲ 163.794.939
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.927.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.927.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324988
Nombre de la Licitación
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA JUSTICIA MILITAR - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas