Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010881
Monto de la Factura
₲ 128.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182201
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.576.110
Retención DNCP
₲ 451.526
Retención IVA
₲ 3.491.182
Retención Renta
₲ 3.491.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
327
Código de Contratación (CC)
CO-12013-18-163137
Monto Contrato
₲ 128.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.576.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.576.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329923
Nombre de la Licitación
MOPC N° 138/2017 LCO SBE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINAS PARA DISTRITOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas