Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006098
Monto de la Factura
₲ 52.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114662
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.451.054
Retención DNCP
₲ 185.309
Retención IVA
₲ 1.418.182
Retención Renta
₲ 945.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
526
Código de Contratación (CC)
CO-12013-18-152771
Monto Contrato
₲ 57.995.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.152.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.152.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336769
Nombre de la Licitación
MOPC N° 117/2017 LCO ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIAS PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas