Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034787
Monto de la Factura
₲ 4.832.580
Nro. Solicitud de Transferencia
56733
Fecha Solicitud de Transferencia
09-05-2019
Fecha de la Transferencia
16-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.382.806
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.449.774
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
CO-12013-18-161005
Monto Contrato
₲ 53.158.378
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.258.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.258.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339854
Nombre de la Licitación
MOPC N° 08/2018 LCO ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL PMSAS-BM-DAPSAN
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento