Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005400
Monto de la Factura
₲ 52.316.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191061
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.942.276
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 893.605
Retención Renta
₲ 1.480.119
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
276
Código de Contratación (CC)
CO-12013-18-162341
Monto Contrato
₲ 523.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 501.110.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 501.110.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337179
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDÍGENAS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Progr. de Pavimentacion de Corr. de Integracion