Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000369
Monto de la Factura
₲ 466.666.667
Nro. Solicitud de Transferencia
9132
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
07-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 439.566.060
Retención DNCP
₲ 1.646.061
Retención IVA
₲ 12.727.273
Retención Renta
₲ 12.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
455
Código de Contratación (CC)
CO-12013-18-167722
Monto Contrato
₲ 636.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.065.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 599.065.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343272
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 112/2018 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA EL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA SERVIDORES CORPORATIVOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas