Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000770
Monto de la Factura
₲ 32.061.600
Nro. Solicitud de Transferencia
53598
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.199.696
Retención DNCP
₲ 113.090
Retención IVA
₲ 874.407
Retención Renta
₲ 874.407
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
213
Código de Contratación (CC)
CO-12013-18-159248
Monto Contrato
₲ 148.893.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.122.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.122.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340772
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 04/2018 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas