Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000290
Monto de la Factura
₲ 346.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114695
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.515.200
Retención DNCP
₲ 1.234.800
Retención IVA
₲ 9.450.000
Retención Renta
₲ 6.300.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RUBEN LOPEZ AREVALO
RUC
1063366-9
Número de Contrato
538
Código de Contratación (CC)
CO-12013-18-152923
Monto Contrato
₲ 495.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.736.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.736.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330736
Nombre de la Licitación
MOPC N° 23/2017 LCO SERVICIOS DE MENSURAS VARIAS PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS- 2DA. Convocatoria
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas