Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000261
Monto de la Factura
₲ 148.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45686
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
11-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.220.800
Retención DNCP
₲ 529.200
Retención IVA
₲ 4.050.000
Retención Renta
₲ 2.700.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RUBEN LOPEZ AREVALO
RUC
1063366-9
Número de Contrato
538
Código de Contratación (CC)
CO-12013-18-152923
Monto Contrato
₲ 495.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.736.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.736.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330736
Nombre de la Licitación
MOPC N° 23/2017 LCO SERVICIOS DE MENSURAS VARIAS PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS- 2DA. Convocatoria
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas