Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003269
Monto de la Factura
₲ 1.145.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119052
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
12-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.140.836
Retención DNCP
₲ 4.164
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
261
Código de Contratación (CC)
CO-12013-18-161431
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.984.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.984.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343129
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 37/2018 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RADARES DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas