Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003905
Monto de la Factura
₲ 7.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48994
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.719.065
Retención DNCP
₲ 31.481
Retención IVA
₲ 194.727
Retención Renta
₲ 194.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
261
Código de Contratación (CC)
CO-12013-18-161431
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.984.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.984.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343129
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 37/2018 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RADARES DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas