Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000448
Monto de la Factura
₲ 136.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87983
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2019
Fecha de la Transferencia
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.384.687
Retención DNCP
₲ 480.767
Retención IVA
₲ 3.717.273
Retención Renta
₲ 3.717.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12013-18-153053
Monto Contrato
₲ 136.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.384.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.384.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325070
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 131/2017 LCO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE DATOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas