Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001485
Monto de la Factura
₲ 206.756.100
Nro. Solicitud de Transferencia
76031
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.621.291
Retención DNCP
₲ 736.804
Retención IVA
₲ 5.638.803
Retención Renta
₲ 3.759.202
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-154714
Monto Contrato
₲ 778.781.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 740.606.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 740.606.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338744
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS TIPO 1 - AVANZADA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria