Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001470
Monto de la Factura
₲ 38.931.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122595
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.022.673
Retención DNCP
₲ 138.736
Retención IVA
₲ 1.061.755
Retención Renta
₲ 707.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
005/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-159852
Monto Contrato
₲ 38.931.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.022.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.022.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342771
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomésticos para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO