Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000734
Monto de la Factura
₲ 7.300.412
Nro. Solicitud de Transferencia
109358
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.942.559
Retención DNCP
₲ 26.016
Retención IVA
₲ 199.102
Retención Renta
₲ 132.735
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
011/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-157553
Monto Contrato
₲ 107.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.412.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.487.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344174
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Tintas y Tóner, Producción de Papel con Criterios de Sustentabilidade Impresión Varios
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura