Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001885
Monto de la Factura
₲ 32.661.700
Nro. Solicitud de Transferencia
111649
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.060.683
Retención DNCP
₲ 116.394
Retención IVA
₲ 890.774
Retención Renta
₲ 593.849
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-158580
Monto Contrato
₲ 32.661.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.060.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.060.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346366
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos y materiales médicos, quirúrgicos y de laboratorio
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia