Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002608
Monto de la Factura
₲ 1.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186673
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.384.633
Retención DNCP
₲ 5.185
Retención IVA
₲ 40.091
Retención Renta
₲ 40.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
000062/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-162698
Monto Contrato
₲ 96.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.064.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.566.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344638
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado