Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006797
Monto de la Factura
₲ 40.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183332
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.799.541
Retención DNCP
₲ 141.549
Retención IVA
₲ 1.094.455
Retención Renta
₲ 1.094.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
000059/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-162230
Monto Contrato
₲ 40.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.799.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.799.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344355
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PLOMERÍA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado