Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0116198
Monto de la Factura
₲ 13.390.100
Nro. Solicitud de Transferencia
146832
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.977.888
Retención DNCP
₲ 47.231
Retención IVA
₲ 365.185
Retención Renta
₲ 365.185
Multa
₲ 1.634.611
Datos del Contrato
Proveedor
THE HOME DEPOT S.A.
RUC
80065057-3
Número de Contrato
000051/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-160811
Monto Contrato
₲ 14.860.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.447.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.362.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344751
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERÍA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado