Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000354
Monto de la Factura
₲ 48.196.800
Nro. Solicitud de Transferencia
37788
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.397.881
Retención DNCP
₲ 170.003
Retención IVA
₲ 1.314.458
Retención Renta
₲ 1.314.458
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS CUMBRES S.A
RUC
80014093-1
Número de Contrato
000061/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-162700
Monto Contrato
₲ 72.760.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.878.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.565.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344638
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado