Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009143
Monto de la Factura
₲ 40.579.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7654
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.222.467
Retención DNCP
₲ 143.133
Retención IVA
₲ 1.106.700
Retención Renta
₲ 1.106.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
111/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-162027
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.833.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.833.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342879
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas