Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010258
Monto de la Factura
₲ 30.118.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97228
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.368.966
Retención DNCP
₲ 106.234
Retención IVA
₲ 821.400
Retención Renta
₲ 821.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
111/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-162027
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.833.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.833.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342879
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas