Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044214
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157876
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.182
Retención DNCP
₲ 1.818
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATERIALES ELECTRICOS SA
RUC
80021980-5
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-161908
Monto Contrato
₲ 13.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.110.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.110.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351441
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas