Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000303
Monto de la Factura
₲ 6.087.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165157
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.733.511
Retención DNCP
₲ 21.471
Retención IVA
₲ 166.009
Retención Renta
₲ 166.009
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO DIAZ OLMEDO
RUC
1399604-5
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-163029
Monto Contrato
₲ 146.088.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.608.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.604.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351657
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas