Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002773
Monto de la Factura
₲ 154.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46370
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2019
Fecha de la Transferencia
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.395.894
Retención DNCP
₲ 544.470
Retención IVA
₲ 4.209.818
Retención Renta
₲ 4.209.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-163912
Monto Contrato
₲ 154.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.395.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.395.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351657
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MÉDICOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas