Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002902
Monto de la Factura
₲ 1.878.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47767
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.814.374
Retención DNCP
₲ 7.286
Retención IVA
Retención Renta
₲ 56.340
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VAZPI SRL
RUC
80008022-0
Número de Contrato
97/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-167913
Monto Contrato
₲ 4.447.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.296.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.296.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346800
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria