Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001402
Monto de la Factura
₲ 46.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64465
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.577.273
Retención DNCP
₲ 167.045
Retención IVA
₲ 1.278.409
Retención Renta
₲ 852.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-155163
Monto Contrato
₲ 237.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.061.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.061.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338681
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria