Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000858
Monto de la Factura
₲ 17.424.500
Nro. Solicitud de Transferencia
187051
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.412.614
Retención DNCP
₲ 61.460
Retención IVA
₲ 475.213
Retención Renta
₲ 475.213
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
54/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-163273
Monto Contrato
₲ 60.789.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.449.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.028.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346983
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias