Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001081
Monto de la Factura
₲ 14.051.969
Nro. Solicitud de Transferencia
135740
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.235.932
Retención DNCP
₲ 49.565
Retención IVA
₲ 383.236
Retención Renta
₲ 383.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
54/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-163273
Monto Contrato
₲ 60.789.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.449.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.028.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346983
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias