Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001374
Monto de la Factura
₲ 94.771.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111643
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.462.351
Retención DNCP
₲ 342.512
Retención IVA
₲ 2.218.625
Retención Renta
₲ 1.747.512
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-158577
Monto Contrato
₲ 94.771.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.462.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.462.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346366
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos y materiales médicos, quirúrgicos y de laboratorio
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia