Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000167
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35101
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.934.142
Retención DNCP
₲ 22.222
Retención IVA
₲ 171.818
Retención Renta
₲ 171.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-159936
Monto Contrato
₲ 126.688.449
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.379.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.379.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346966
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias