Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000098
Monto de la Factura
₲ 14.879.161
Nro. Solicitud de Transferencia
122425
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.149.812
Retención DNCP
₲ 53.024
Retención IVA
₲ 405.795
Retención Renta
₲ 270.530
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-159936
Monto Contrato
₲ 126.688.449
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.379.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.379.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346966
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias