Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004031
Monto de la Factura
₲ 20.117.472
Nro. Solicitud de Transferencia
126448
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.131.349
Retención DNCP
₲ 71.692
Retención IVA
₲ 548.659
Retención Renta
₲ 365.772
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y T IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA S. R. L.
RUC
80060060-6
Número de Contrato
000052/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-160809
Monto Contrato
₲ 24.159.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.173.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.975.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344751
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERÍA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado