Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000517
Monto de la Factura
₲ 42.837.043
Nro. Solicitud de Transferencia
188419
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.349.379
Retención DNCP
₲ 151.098
Retención IVA
₲ 1.168.283
Retención Renta
₲ 1.168.283
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
039/18
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-165211
Monto Contrato
₲ 338.722.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.235.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.052.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353087
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura