Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001021
Monto de la Factura
₲ 17.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7600
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.766.305
Retención DNCP
₲ 62.785
Retención IVA
₲ 485.455
Retención Renta
₲ 485.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
117/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-163242
Monto Contrato
₲ 35.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.532.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.532.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351745
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CON PROVISION DE REPUESTOS DE VENTILADORES PULMONARES, MAQUINAS DE HEMODIALISIS Y OTROS, PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLINICAS 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas