Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0120491
Monto de la Factura
₲ 4.396.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63011
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.140.715
Retención DNCP
₲ 15.505
Retención IVA
₲ 119.890
Retención Renta
₲ 119.890
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
61/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-163565
Monto Contrato
₲ 60.053.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.761.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.549.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346983
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias