Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006092
Monto de la Factura
₲ 1.452.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164898
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.446.720
Retención DNCP
₲ 5.280
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROTAMBO S.A.
RUC
80027051-7
Número de Contrato
66/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-163940
Monto Contrato
₲ 43.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.243.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.793.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346983
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias