Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009723
Monto de la Factura
₲ 237.106.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125475
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.483.495
Retención DNCP
₲ 844.960
Retención IVA
₲ 6.466.527
Retención Renta
₲ 4.311.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-159207
Monto Contrato
₲ 237.106.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.483.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.483.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342890
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVIDORES
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas