Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001774
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143967
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.186.982
Retención DNCP
₲ 49.382
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 381.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
025/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-161123
Monto Contrato
₲ 45.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.210.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.210.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344333
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos Educativos e Informáticos para el ISA y para la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura