Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002314
Monto de la Factura
₲ 23.188.090
Nro. Solicitud de Transferencia
186257
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.841.495
Retención DNCP
₲ 81.791
Retención IVA
₲ 632.402
Retención Renta
₲ 632.402
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
000058/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-162227
Monto Contrato
₲ 87.339.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.926.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.926.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344355
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PLOMERÍA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado