Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001884
Monto de la Factura
₲ 100.231.978
Nro. Solicitud de Transferencia
180800
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.411.234
Retención DNCP
₲ 353.546
Retención IVA
₲ 2.733.599
Retención Renta
₲ 2.733.599
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-164884
Monto Contrato
₲ 184.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.079.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.162.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351960
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y MESAS PARA LAS SEDES EN PROCESO DE ACREDITACIÓN
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia