Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016162
Monto de la Factura
₲ 42.635.465
Nro. Solicitud de Transferencia
122850
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.545.553
Retención DNCP
₲ 151.937
Retención IVA
₲ 1.162.785
Retención Renta
₲ 775.190
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
013/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-157289
Monto Contrato
₲ 63.758.018
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.572.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.571.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344174
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Tintas y Tóner, Producción de Papel con Criterios de Sustentabilidade Impresión Varios
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura