Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001845
Monto de la Factura
₲ 21.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122592
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.351.011
Retención DNCP
₲ 76.262
Retención IVA
₲ 583.636
Retención Renta
₲ 389.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
008/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-159855
Monto Contrato
₲ 21.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.351.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.351.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342771
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomésticos para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO