Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000834
Monto de la Factura
₲ 9.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186692
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.249.726
Retención DNCP
₲ 34.638
Retención IVA
₲ 267.818
Retención Renta
₲ 267.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
100/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-165460
Monto Contrato
₲ 158.503.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.912.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.298.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352124
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, IMPRESORAS Y PROYECTORES MULTIMEDIA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales