Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033917
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135750
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.128.908
Retención DNCP
₲ 52.908
Retención IVA
₲ 409.092
Retención Renta
₲ 409.092
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIENTAL S.A.
RUC
80017147-0
Número de Contrato
57/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-163568
Monto Contrato
₲ 42.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.428.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.843.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346983
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias