Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001107
Monto de la Factura
₲ 6.496.028
Nro. Solicitud de Transferencia
186436
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.118.787
Retención DNCP
₲ 22.913
Retención IVA
₲ 177.164
Retención Renta
₲ 177.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
012/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-156720
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.478.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.478.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346969
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION TRANSPORTE CUSTODIA TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias