Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000849
Monto de la Factura
₲ 2.373.140
Nro. Solicitud de Transferencia
160679
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.235.326
Retención DNCP
₲ 8.370
Retención IVA
₲ 64.722
Retención Renta
₲ 64.722
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
012/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-156720
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.478.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.478.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346969
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION TRANSPORTE CUSTODIA TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias